岗位职责1、审核并核销应付发票，在ERP系统中编制与应付相关的各类凭证；2、每周及时、全面核对往来账目，及时调整和处理对账结果，分析账务中存在的问题，改进相关工作；3、增值税进项税的认证勾选；4、应付账款相关报表的出具及分析；5、对预付账款金额较大的供应商进行重点跟踪，配合采购部门催要发票，关注事项进度并及时向上级领导汇报；6、采购合同的扫描、登记和保管；7、月末保证应付款正确性，及时结账，装订应付凭证；8、完成上级领导安排的其他工作；任职资格大专，财务相关专业，1-3年工作经验；较好的会计基础知识，有财会工作经验者优先；熟悉财务软件操作；持有初级会计证书，有晋升空间，奉化本地优先考虑 职能类别：会计